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会计制度设计模拟试卷一

卷面总分：100分试卷年份：2020 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

21

对外投资收益记录控制制度的主要内容有（）

A、监督投资收益
B、核对投资收益
C、专人对投资收益记录进行审核
D、记录投资收益
E、计算投资收益

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请为该企业设计支票付款，签发程序。

审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况:
(1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务，收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭
证的编制。
(2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某人保管。
(3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款，李某让其写了一张欠条,充
作现金放入公司保险箱中。
(4)出纳李某逐日登记库存现金日记账，同时登记库存现金明细账。
要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在
的问题，请指出相应的E确做法。

（名词解释）授权控制

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